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湖北省交通厅

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省交通运输厅2017年部门决算公开信息

  目 录

  第一部分省交通运输厅主要职能及概况

  第二部分省交通运输厅2017年部门决算报表及说明

  第三部分名词解释

  第一部分 省交通运输厅主要职能及概况

  一、主要职能

  (一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和法规、省政府规章,指导全省交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

  (二)负责全省交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全省综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

  (三)拟订全省公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

  (四)负责全省道路、水路运输市场监管,制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。

  (五)负责全省公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

  (六)拟订全省公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和省财政性资金预算意见,按省政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全省交通规费征收、使用的监督管理工作。

  (七)指导全省公路、水路运输应急管理工作,指导重点干线公路网的运行监测,负责全省高速公路集中统一管理,承担国防动员和交通战备有关工作。

  (八)指导全省交通运输信息化建设,指导全省公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

  (九)负责全省公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。

  (十)为大企业提供“直通车”服务。

  (十一)承办上级交办的其他事项。

  二、单位构成及人员

  2017年,纳入我厅部门决算的单位共24个,包括行政单位1个(湖北省交通运输厅机关)、行政类事业单位4个(湖北省交通运输厅公路管理局、湖北省交通运输厅道路运输(物流)管理局、湖北省交通运输厅港航(海事)管理局、湖北省交通运输厅高速公路管理局)、公益一类事业单位8个(湖北省交通运输厅工程质量监督局、湖北省交通规划研究室、湖北省交通基本建设造价管理站、湖北省交通运输厅宣传中心、湖北省交通重点建设领导小组办公室、湖北省交通运输厅世界银行贷款项目办公室、湖北省高速公路联网收费中心、湖北省江汉运河航道管理处)、公益二类事业单位9个(湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处、湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处、湖北省交通运输厅鄂西高速公路管理处、湖北省交通运输厅随岳高速公路管理处、湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处、湖北省交通运输厅武黄高速公路管理处、湖北交通职业技术学院、湖北省交通运输厅通信信息中心、湖北省汉江崔家营航电枢纽管理处),另有湖北省交通投资有限公司(以下简称省交投公司)、湖北联合交通投资开发有限公司(以下简称省联交投公司)2个单位非我厅所属单位,其负责管理的政府还贷高速公路通行费收支决算按有关要求汇总在我厅。截至2017年末实有在职人数9,274人,另有离休人员38人、退休人员847人。

  第二部分 省交通运输厅2017年部门决算报表及说明

  一、2017年部门决算公开报表(见附件)

  二、情况说明

  (一)本年收支情况

  2017年,我厅部门决算收入1,032,530.74万元(含省交投公司负责管理的政府还贷高速公路通行费收入569,198.00万元,占总收入的55.13%;省联交投公司负责管理的政府还贷高速公路通行费收入100,000.00万元,占总收入的9.68%)。其中:财政拨款收入1,020,453.03万元,占收入总额的98.83%;其他收入12,077.71万元,占收入总额的1.17%。

  2017年,我厅部门决算支出1,079,896.42万元(含省交投公司负责管理的政府还贷高速公路通行费支出569,198.00万元,占总支出的52.71%;省联交投公司负责管理的政府还贷高速公路通行费支出100,000.00万元,占总支出的9.26%)。其中:基本支出113,019.39万元,占支出总额的10.47%;项目支出966,877.03万元,占支出总额的89.53%。

  (二)“三公”经费情况

  2017年我厅“三公”经费支出4423.45万元,其中:

  ——公务接待费41.54万元(国内公务接待313批次3,409人次),占年初预算数的21.16%,比上年决算数下降9.69%,主要原因为我厅各单位严格控制公务接待次数、人员规模及接待标准及审批环节。

  ——因公出国(境)费62.28万元(出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计23人次)。占年初预算数的71.08%,比上年决算数上升154.83%,其中交职院年初预算安排了教研人员因公临时出国经费48万元,实际执行30.3万元,按照有关规定不纳入“三公”经费增长考核范围。

  ——公务用车购置费579.56万元(主要为车辆报废更新),占年初预算数的43.12%,比上年增加579.56万元(上年度未报废更新购置公务用车),主要为公路局等厅属二级单位购买公务用车26台共579.56万元,均取得省机关事务管理局审核批复。

  ——公务用车运行维护费3740.07万元(其中高速公路及高等级航道管理公务用车运行维护费为3485.84万元,占公务用车费的93.20%)。占年初预算数的93.80%,比上年决算数下降3.20%。

  (三)政府采购情况

  我厅2017年度政府采购支出总额135,344.90万元,其中:政府采购货物类支出10,957.39万元,政府采购工程类支出38,728.56万元(主要为湖北交通职业技术学院新校区建设、汉江雅口航运枢纽工程建设等支出),政府采购服务类支出85,658.95万元(主要为高速公路管理处养护等支出)。

  (四)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,我厅共有车辆856辆,其中,一般公务用车595辆、一般执法执勤用车175辆、特种专业技术用车51辆、其他用车35辆。单位价值50万以上通用设备118台、单价100万以上专用设备32台。

  (五)机关运行经费执行情况说明

  厅机关2017年机关运行经费支出551.90万元,比2016年496.94万元增加54.96万元。主要原因是:增加了驻厅纪检组人员,相关的办公费、工会经费等增加。

  (六)绩效评价情况

  根据“全面实施绩效管理”要求,我厅全面推行预算绩效管理工作,逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理模式。2017年度省级预算项目全面开展了绩效评价,共涉及项目46个,实现了全覆盖,有关情况详见附件。

  第三部分 名词解释

  根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对省交通运输厅2017年部门决算中相关名词解释如下:

  财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

  交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我厅交通运输支出主要为公路、水路运输等支出。

  教育:反映政府教育事务支出。我厅教育支出主要为下属湖北交通职业技术学院高等职业教育支出。

  社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置等支出。

  医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。我厅医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:2017年决算报表

主题词:交通运输 2017 公开信息 - 点击收起详细信息

索  引  号 011043276-024-2018-000023 文       号
发布机构 湖北省交通运输厅 发布日期 2018-08-31
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开